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关于仓库作业流程说明

责任编辑:富豪运输   文章来源:未知

  一、目的:
  确保物流疏通、安全、有序,下降库存积压,进步库存周转率,促进出售、出产、收买相调和,加速资金流转。
  二、收买入库
  收买物资到厂后,供货商将《送货单》交仓管员,由仓管员引导供方将物资寄存在待检区。供货商《送货单》有必要注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
  由仓库处理员和收买员在一个工作日内依《物料订购单》对查验物资进行验证。验证内容包含:物料称谓、类型、标准、颜色、质料、产品包装、标识、数量等,数量按抽样比例进行量测,遵从孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供货商《送货单》上填写实践入库数量并签收,一同开具《送检入库单》在二小时内通知查验人员进行查验。查验合格后由仓管员按照定置处理进行归位摆放,并进行标明,然后在《物料订购单》上注销订购数量,依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和挂号《存货计数帐》;查验不合格需退货的填写《验退单》处理退货手续。
  入库数量与订购数量有必要相吻合,严厉实行入库数量上浮比率标准,超出部分填写《验退单》通知收买人员予以退回供货商处理。如供货商确需寄存于我司仓库等候订单的,由仓管员在《厂商寄存物料挂号簿》上挂号。并将寄存物料按定置处理摆放,并做好标识;交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但不影响订单出产,有利下降库存积压的由仓库主管复核,经资材部司理附和后,可免补交,短交如需补足时,仓管员应通知收买人员联络供货商处理。
  《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供货商称谓、订购单号、制造单号、产品类型、制造数量、物料称谓、类型、标准、颜色、质料、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注,《送检入库单》经仓管员、查验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交收买人员。
  查验中发现的问题,要及时通知仓库主管和收买人员处理。
  三、克己入库
  1.企业克己的半制品、产制品入库,须有品保部分出具的产品质量查验合格证明,并伴随《半制品制品入库单》由专人送交仓库,仓管员依据实收数量进行签收。
  2.《半制品、制品入库单》一式三联,一联由仓库作为挂号什物帐的依据,一联交出产车间作产量核算依据,一联交财务部作为成本核算和半制品、产制品核算的依据。
  出产部分领用出产性物料时,由领料经办人员依据《出产排程》、《出产表》开立《限额领料单》经领料部分主管核签后,向仓库处理领料。超出限额部份由车间开立《过量领料单》,注明超领原因后呈领料部分主管、司理、仓库主管指示定见后向仓库处理领料。
  3、领用东西类材料时,领用保管人应填写《领料单》经部分主管复核,司理审理,总司理赞同后连同拿《东西保管记录卡》到仓库处理领用保管手续。
  领用其它非出产性物资时,由领料部分填写《领料单》,预算内用料经部分主管签核后领料,预算外用料须写明用处后呈部分司理审理,总司理赞同后方可领料。
  4.《领料单》一式三联,一联退回车间作为其物资消耗的查核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为挂号什物帐的依据,《领料单》有必要写明领用部分及用处,出产性物资领料单还须注明制造单号、产品类型、制造数量、领料日期及物料明细信息。出产性物资发料仓管员依据《出产表》及《出产排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料,准确、及时的发料,并填写实发数量由领料车间点交签收。过量领料如有挪单或质料缺少要及时通知收买和相关部分。
  非出产性物料发料对照各领料部分用量预算实行,预算外按经总司理赞同的《领料单》发料。
  六、退料
  1.运用单位关于领用的材料,在运用时遇有材料质量反常,用料改动或用余时,运用单位应注记于《退料单》内经部分主管与主管查验员确认签字后将物料拾掇、标明后方可连同料品缴回仓库。
  2.关于运用单位退回的料品,仓库人员应依查验退回的原因,研判处理对策,如原因系由于供货商所构成者,应立即与收买人员调和供货商处理。
  七、库存物资的报废
  库存物资因蜕变,失效等原因而无运用价值的,由仓库主管填写《库存物资报废申请单》,经部分司理,品保部司理和总司理阅览后转处理部处理。
  八、制品出货
  1.制品出库依据业务部之《出货申请单》,经总司理赞同后仓库方可处理出库手续,出库时仓管员要细心核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》,经部分司理赞同才可放行。
  2.《出库单》一式三联,一联仓库作为挂号什物帐的依据,一联交财务作为结算货款依据,一联业务留存备检。
  九、库存处理
  1.仓管员每天按照《入库单》、《领料单》、《退料单》《出库单》上所填写之产品类型、物料称谓、数量在相应的帐、卡上进行挂号,做到日清月结,数字准确、无缺,便于查看库存。
  2.仓库员有必要定时对库存原(物)料进行什物盘点,每月一小盘,每半年一大盘。财务人员予以查看或监盘,并由仓管员填制《盘点表》,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司资材部主管,并将什物盘点数与《存货计数帐》核对,如损耗或溢出应编制《盘盈、亏表》,经财务部分核实,阐明盈亏原因报资材部司理、总司理签署定见后方可作帐务调整,以确保财务帐、存货计数帐、存货吊卡和什物相符合。
  十、报表的填写
  仓管员于每月8日前结算出本月物料进出的估计、本年累计与总存数量,并在30日前编制《原材料进出总存表》上报相关部分及人员(资材部司理及对应收买员、财务部、总经办)。
  十一、存档
  仓管人员应对《物料订购单》、《送检入库单》、《验退单》、《出产表》、《出产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半制品制品入库单》、《出货申请单》、《出库单》进行分类拾掇,按时间序时次第装订成册存档一年。