说明仓储管理标准化操作指导

责任编辑：某某运输   文章来源：未知

　　1. 收货流程

　　1.1. 正常产品收货

　　1.1.1 货品到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

　　1.1.2 收货人员应与司机一起掐铅封，翻开车门查看货品状况，如货品有严重受损状况，需立刻告诉客户等候处理，必要时摄影留下凭据。如货品状况无缺，开端卸货工作。

　　1.1.3 卸货时，收货人员有必要严厉监督货品的装卸状况(小心装卸)，承认产品的数量，包装及保质期与箱单严厉相符。任何破损，短缺有必要在收货单上严厉注明，并保存一份由司机签字承认的文件，如事端记载单，运送质量跟踪表等。破损，短缺的状况须进行摄影，并及时上报司理，主管或库存操控人员，以便及时告诉客户。

　　1.1.4 卸货时如遇到恶劣气候(下雨，雪，冰雹等)，有必要采取各种方法保证产品不会受损。卸货人员须监督产品在堆积到托盘上时悉数向上，不可倒置，每拍堆积的数量严厉依照产品堆积示意图。(产品堆积依照托盘的尺寸及货位规范设计)。

　　1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货材料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货品状况等交定单处理人员。

　　1.1.6 定单处理人员接单后有必要在当天完结将相关材料告诉客户并录入体系。

　　1.1.7 破损产品须与正常产品分开独自寄存，等候处理方法。并存入相关记载

　　1.2 退货或换残产品收货

　　1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运送公司不能供给相应单据，库房人员有权拒收货品。

　　1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货品有必要坚持无缺状况，不然库房回绝收货;不良品收货则有必要与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。

　　1.2.3 换残产品则须与告诉单上的型号、机号相符，不然库房回绝收货。

　　1.2.4 收货人员根据单据检验货品后，将不同状况的货品分开独自寄存，将退货或换残单据及收货入库单，记载产品名称、数量、状况等交定单处理人员。

　　1.2.5 定单处理人员根据单据录入体系。

　　2. 发货流程

　　2.1. 定单处理程序

　　2.1.1 一切的出库有必要有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货根据。

　　2.1.2 接到客户订单或出库告诉时，定单处理人员进行单据审阅(查看单据的正确性，是否有充足的库存)，审阅结束后，告诉运送部门组织车辆。

　　2.1.3 定单处理人员根据不同的单据处理方法录入体系，制造送货单及根据货品或客户要求制造拣货单。

　　2.1.4 将拣货单交仓管员备货。

　　2.2. 备货程序

　　2.2.1 备货人员严厉根据备货单拣货，如发现备货单上或货品数量有任何差异，有必要及时告诉库存操控人员，主管，司理，并在备货单上清楚注明问题状况，以便及时处理。

　　2.2.2 货品按总备货单备完后，根据要求按车辆次序进行二次分拣，根据装车次序按单排列。

　　2.2.3 每单备货有必要注明送货地址，单号，以便发货。各票备货之间需留出满足的操作空间。

　　2.2.4 备货分拣结束后，将拣货单交还定单做拣货单承认，并告诉运送部。

　　2.3. 发货程序

　　2.3.1 发货人员根据发货单核对备货数量，根据派车单核对提货车辆，并查看承运车辆的状况后方可将货品装车。

　　2.3.2 发货人员依照派车单次序将每单货品依次出库，并与司机一起核对出库产品型号、数量、状况等。

　　2.3.3 装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，一起发货人员签字。发货人员将完好的出库单交接单人员进行出库承认。

　　3. 库存办理

　　3.1. 货品寄存

　　3.1.1 入库产品需贴好标签后入位，货品的寄存不能超过产品的堆码层数极限。

　　3.1.2 一切货品不可以直接放置在地上上，有必要依照货位规范规整的堆积在托盘上。开箱货品应及时封箱，并粘贴提示说明。货品有必要坚持清洁，长期寄存的货品须定期清扫尘土，货品上不许放置任何与货品无关的物品，如废纸，胶带。

　　3.1.3 破损及不良品独自放置在放置区，并坚持清洁的状况，准确的记载。

　　3.1.4 托盘放置须规整有序。上货架的货品要保证其安全性。

　　3.1.5 货架上不允许有空托盘，空托盘须规整放置在托盘区。

　　3.1.6 出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品堆积应规整有序，不可以梯形堆积。

　　3. 2 盘点流程

　　3.2.1 一切的货品每个月有必要大盘一次。

　　3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货品数量的准确性。

　　3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人一起签字承认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需从头打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，依照事端处理程序办理。

　　4 .库房日常办理

　　库房日常运作审计表

　　查看内容

　　1 、库区和库内地上是否无淤泥、尘土、杂物等?

　　2 、装卸作业工具(如叉车、小拖车等)在不用时，停放在指定区域。

　　3 、门、窗、天窗及其它开口在不用时坚持封闭，状况良好，能有用阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

　　4 、库房照明设备是否无缺、安全。(查看方法：将库内的灯悉数翻开，查看是否有不亮的灯和亮度够否)

　　5 、库房办单处是否规整。(要求： a 、一切单据摆放规整; b 、有明晰的分类)

　　6 、库房地上是否清楚标明堆码区和理货区。

　　7 、手摸货架、货品、托盘，无灰尘。

　　8 、空托盘在指定区域堆积规整。

　　9 、货品堆码无倒置和无超高现象。

　　10 、货品堆积规整、无破损、开箱或变形货品。(破损、放置区寄存的货品除外)

　　11 、库房的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表明的货位，根据需要，可以在库房里灵活移动)

　　12 、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、制止吸烟等)是否有用、规整、粘贴规范?